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部門收支預算總表 |
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單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
預算數(shù) |
項 目 |
預算數(shù) |
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一、財政預算全額撥款 |
3,888.23 |
一、基本支出 |
5,388.23 |
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二、財政預算定額補助 |
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工資福利支出 |
2,912.78 |
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三、納入財政預算管理的非稅收入撥款 |
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一般商品和服務支出 |
166.26 |
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政府性基金撥款 |
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對個人和家庭的補助 |
1,616.50 |
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專項收入撥款 |
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業(yè)務性商品和服務支出 |
692.69 |
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其他各項收入撥款 |
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二、項目支出 |
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對個人和家庭的補助 |
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專項商品和服務支出 |
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對企事業(yè)單位的補貼 |
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四、財政專戶管理的非稅收入撥款 |
1,500.00 |
債務利息支出 |
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五、其他收入 |
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債務還本支出 |
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六、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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基本建設支出 |
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其他資本性支出 |
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|
其他支出 |
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收 入 總 計 |
5,388.23 |
支 出 總 計 |
5,388.23 |
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部門支出預（決）算明細表 |
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單位： |
單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
預（決）算數(shù) |
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合計 |
5388.23 |
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201 |
一般公共服務 |
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20106 |
財政事務 |
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2010601 |
行政運行 |
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2010602 |
一般行政管理事務 |
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2010603 |
機關服務 |
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2010604 |
預算改革業(yè)務 |
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2010605 |
財政國庫業(yè)務 |
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2010606 |
財政監(jiān)察 |
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2010607 |
信息化建設 |
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2010608 |
財政委托業(yè)務支出 |
|
|
2010699 |
其他財政事務支出 |
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205 |
教育支出 |
5388.23 |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
5388.23 |
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2050303 |
技校教育 |
5388.23 |
|
208 |
社會保障和就業(yè) |
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
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2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
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210 |
醫(yī)療衛(wèi)生 |
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21005 |
醫(yī)療保障 |
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2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
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211 |
節(jié)能環(huán)保 |
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21110 |
能源節(jié)約利用 |
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2111001 |
能源節(jié)約利用 |
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213 |
農(nóng)林水事務 |
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21301 |
農(nóng)業(yè) |
|
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2130106 |
技術(shù)推廣與培訓 |
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2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
|
|
21302 |
林業(yè) |
|
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2130222 |
技能培訓 |
|
|
215 |
資源勘探電力信息等事務 |
|
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21599 |
其他資源勘探電力信息等事務支出 |
|
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2159999 |
其他資源勘探電力信息等事務支出 |
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216 |
商業(yè)服務業(yè)等事務 |
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21602 |
商業(yè)流通事務 |
|
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2160299 |
其他商業(yè)流通事務支出 |
|
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21606 |
涉外發(fā)展服務支出 |
|
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2160699 |
其他涉外發(fā)展服務支出 |
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220 |
國土資源氣象等事務 |
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22001 |
國土資源事務 |
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2200199 |
其他國土資源事務支出 |
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221 |
住房保障支出 |
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22101 |
保障性安居工程支出 |
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2210105 |
農(nóng)村危房改造 |
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22102 |
住房改革支出 |
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2210201 |
住房公積金 |
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2210203 |
購房補貼 |
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|
科目編碼及名稱請根據(jù)實際情況填寫，以上為模板。 |
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部門基本支出預（決）算明細表 |
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|
單位：萬元 |
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經(jīng)濟科目編碼 |
經(jīng)濟科目名稱 |
預(決)算數(shù) |
|
1 |
2 |
3 |
|
30101 |
基本工資 |
721.85 |
|
30102 |
津貼補貼 |
1.39 |
|
30103 |
一個月獎金 |
102.04 |
|
3010401 |
生育保險 |
8.57 |
|
3010402 |
工傷保險 |
10.62 |
|
3010403 |
其他社會保障繳費 |
50.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
|
|
30107 |
績效工資 |
1,968.31 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
50.00 |
|
30201 |
辦公費 |
30.00 |
|
30202 |
印刷費 |
6.00 |
|
30203 |
咨詢費 |
1.00 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
1.00 |
|
30205 |
水費 |
50.00 |
|
30206 |
電費 |
70.00 |
|
30207 |
郵電費 |
21.00 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
125.00 |
|
30211 |
差旅費 |
45.00 |
|
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
|
30213 |
維修(護)費 |
50.00 |
|
30214 |
租賃費 |
4.00 |
|
30215 |
會議費 |
30.00 |
|
30216 |
培訓費 |
30.00 |
|
30217 |
公務接待費 |
15.00 |
|
30218 |
專用材料費 |
98.04 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
|
30225 |
專用燃料費 |
30.00 |
|
30226 |
勞務費 |
50.00 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
|
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
24.49 |
|
30229 |
福利費 |
36.73 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
24.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
57.69 |
|
30301 |
離休費 |
|
|
30302 |
退休費 |
972.96 |
|
30305 |
生活補助 |
5.00 |
|
3030702 |
在職職工醫(yī)療費 |
341.47 |
|
3030703 |
離退休職工醫(yī)療費 |
2.59 |
|
30308 |
助學金 |
30.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
|
|
30311 |
住房公積金 |
248.48 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
16.00 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
31002 |
辦公設備購置 |
20.00 |
|
31003 |
專用設備購置 |
40.00 |
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
31007 |
信息網(wǎng)絡購建 |
|
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
31013 |
公務用車購置 |
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
總計 |
|
5,388.23 |
|
“三公”等經(jīng)費預（決）算財政撥款情況表 |
|
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|
單位：萬元 |
|
項 目 |
預（決）算數(shù) |
|
合 計 |
99 |
|
一、“三公”經(jīng)費小計 |
39 |
|
1、因公出國（境）費用 |
0 |
|
2、公務接待費 |
15 |
|
3、公務用車費 |
24 |
|
（1）公務用車運行維護費 |
24 |
|
（2）公務用車購置 |
|
|
二、會議費、培訓費小計 |
60 |
|
1.會議費 |
30 |
|
2.培訓費 |
30 |
|
注：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，1.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2.會議費，指單位在會議期間按照規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費等支出。3.培訓費，指單位組織或參與的各類培訓的支出，包括按標準提取的“職工教育經(jīng)費”也要在統(tǒng)計范圍之列。 |
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2016/9/7
