部門收支預(yù)算總表

單位:萬元

收                  入

支                  出

項(xiàng)         目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)         目

預(yù)算數(shù)

一、財(cái)政預(yù)算全額撥款

3,888.23

一、基本支出

5,388.23

二、財(cái)政預(yù)算定額補(bǔ)助

　　　工資福利支出

2,912.78

三、納入財(cái)政預(yù)算管理的非稅收入撥款

　　　一般商品和服務(wù)支出

166.26

   　 政府性基金撥款

　　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

1,616.50

　　　專項(xiàng)收入撥款

     業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出

692.69

　　　其他各項(xiàng)收入撥款

二、項(xiàng)目支出

      對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

　　　專項(xiàng)商品和服務(wù)支出

      對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

四、財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款

1,500.00

      債務(wù)利息支出

五、其他收入

      債務(wù)還本支出

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)

　　　基本建設(shè)支出

　　　其他資本性支出

　　　其他支出

收  入  總  計(jì)

5,388.23

支  出  總  計(jì)

5,388.23

部門支出預(yù)（決）算明細(xì)表

單位：

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

預(yù)（決）算數(shù)

合計(jì)

5388.23

201

一般公共服務(wù)

20106

財(cái)政事務(wù)

2010601

  行政運(yùn)行

2010602

  一般行政管理事務(wù)

2010603

  機(jī)關(guān)服務(wù)

2010604

  預(yù)算改革業(yè)務(wù)

2010605

  財(cái)政國庫業(yè)務(wù)

2010606

  財(cái)政監(jiān)察

2010607

  信息化建設(shè)

2010608

  財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出

2010699

  其他財(cái)政事務(wù)支出

205

教育支出

5388.23

20503

職業(yè)教育

5388.23

2050303

技校教育

5388.23

208

社會(huì)保障和就業(yè)

20805

行政事業(yè)單位離退休

2080504

  未歸口管理的行政單位離退休

210

醫(yī)療衛(wèi)生

21005

醫(yī)療保障

2100501

  行政單位醫(yī)療

211

節(jié)能環(huán)保

21110

能源節(jié)約利用

2111001

  能源節(jié)約利用

213

農(nóng)林水事務(wù)

21301

農(nóng)業(yè)

2130106

  技術(shù)推廣與培訓(xùn)

2130199

  其他農(nóng)業(yè)支出

21302

林業(yè)

2130222

  技能培訓(xùn)

215

資源勘探電力信息等事務(wù)

21599

其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出

2159999

  其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出

216

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)

21602

商業(yè)流通事務(wù)

2160299

  其他商業(yè)流通事務(wù)支出

21606

涉外發(fā)展服務(wù)支出

2160699

  其他涉外發(fā)展服務(wù)支出

220

國土資源氣象等事務(wù)

22001

國土資源事務(wù)

2200199

  其他國土資源事務(wù)支出

221

住房保障支出

22101

保障性安居工程支出

2210105

  農(nóng)村危房改造

22102

住房改革支出

2210201

  住房公積金

2210203

  購房補(bǔ)貼

科目編碼及名稱請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫，以上為模板。

部門基本支出預(yù)（決）算明細(xì)表

單位：萬元

經(jīng)濟(jì)科目編碼

經(jīng)濟(jì)科目名稱

預(yù)(決)算數(shù)

1

2

3

30101

基本工資

721.85

30102

津貼補(bǔ)貼

1.39

30103

一個(gè)月獎(jiǎng)金

102.04

3010401

生育保險(xiǎn)

8.57

3010402

工傷保險(xiǎn)

10.62

3010403

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

50.00

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

30107

績(jī)效工資

1,968.31

30199

其他工資福利支出

50.00

30201

辦公費(fèi)

30.00

30202

印刷費(fèi)

6.00

30203

咨詢費(fèi)

1.00

30204

手續(xù)費(fèi)

1.00

30205

水費(fèi)

50.00

30206

電費(fèi)

70.00

30207

郵電費(fèi)

21.00

30209

物業(yè)管理費(fèi)

125.00

30211

差旅費(fèi)

45.00

30212

因公出國（境）費(fèi)用

30213

維修(護(hù))費(fèi)

50.00

30214

租賃費(fèi)

4.00

30215

會(huì)議費(fèi)

30.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

30.00

30217

公務(wù)接待費(fèi)

15.00

30218

專用材料費(fèi)

98.04

30224

被裝購置費(fèi)

30225

專用燃料費(fèi)

30.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

50.00

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

24.49

30229

福利費(fèi)

36.73

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

24.00

30239

其他交通費(fèi)用

30299

其他商品和服務(wù)支出

57.69

30301

離休費(fèi)

30302

退休費(fèi)

972.96

30305

生活補(bǔ)助

5.00

3030702

在職職工醫(yī)療費(fèi)

341.47

3030703

離退休職工醫(yī)療費(fèi)

2.59

30308

助學(xué)金

30.00

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

30311

住房公積金

248.48

30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

16.00

31001

房屋建筑物購建

31002

辦公設(shè)備購置

20.00

31003

專用設(shè)備購置

40.00

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

31006

大型修繕

31007

信息網(wǎng)絡(luò)購建

31008

物資儲(chǔ)備

31013

公務(wù)用車購置

31099

其他資本性支出

總計(jì)

5,388.23

“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)（決）算財(cái)政撥款情況表

單位：萬元

項(xiàng)      目

預(yù)（決）算數(shù)

合      計(jì)

99

一、“三公”經(jīng)費(fèi)小計(jì)

39

1、因公出國（境）費(fèi)用

0

2、公務(wù)接待費(fèi)

15

3、公務(wù)用車費(fèi)

24

     （1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

24

      （2）公務(wù)用車購置

二、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)小計(jì)

60

     1.會(huì)議費(fèi)

30

     2.培訓(xùn)費(fèi)

30

    注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，1.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2.會(huì)議費(fèi)，指單位在會(huì)議期間按照規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)等支出。3.培訓(xùn)費(fèi)，指單位組織或參與的各類培訓(xùn)的支出，包括按標(biāo)準(zhǔn)提取的“職工教育經(jīng)費(fèi)”也要在統(tǒng)計(jì)范圍之列。