目錄

第一部分  湖南工貿(mào)技師學(xué)院概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分 湖南工貿(mào)技師學(xué)院2016年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  湖南工貿(mào)技師學(xué)院2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  聯(lián)系方式

第五部分  名詞解釋

第一部分  湖南工貿(mào)技師學(xué)院概況

一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 1、部門(mén)職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)職業(yè)教育的法律法規(guī)。

（2）組織實(shí)施以高技能人才培養(yǎng)為主要目標(biāo)的職業(yè)技術(shù)教育，開(kāi)展企業(yè)在崗、轉(zhuǎn)崗工人培訓(xùn)及農(nóng)民工職業(yè)技能培訓(xùn)及鑒定工作，實(shí)施大學(xué)生技能提升計(jì)劃。

（3）完成省人力資源和社會(huì)保障廳、市政府及職能部門(mén)交辦的其他工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

湖南工貿(mào)技師學(xué)院是市政府主辦主管，省人力資源和社會(huì)保障廳負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，機(jī)構(gòu)規(guī)格與省管普通高等?？茖W(xué)校等同，以培養(yǎng)技師和高技能人才為主要目標(biāo)的副廳級(jí)單位，屬一級(jí)預(yù)算單位。省編委核定我院全額撥款事業(yè)編制324人，現(xiàn)有在職在冊(cè)人員228人，退休人員162人，外聘及臨時(shí)人員34人。

第二部分  湖南工貿(mào)技師學(xué)院2016年度部門(mén)決算表

（公開(kāi)表格附后）

第三部分  湖南工貿(mào)技師學(xué)院2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于湖南工貿(mào)技師學(xué)院2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、關(guān)于湖南工貿(mào)技師學(xué)院2016年度收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年總收入為13084.90萬(wàn)元。

其中：財(cái)政補(bǔ)助收入11026.42萬(wàn)元（含政府性基金預(yù)算撥款5558.50萬(wàn)元），占總收入的84.27 %;

      事業(yè)收入1864.41萬(wàn)元，占總收入的14.25 %；

      其他收入194.07萬(wàn)元，占總收入的1.48%。

三、關(guān)于湖南工貿(mào)技師學(xué)院2016年度支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年總支出為13084.90萬(wàn)元。

其中：工資福利支出3224.11萬(wàn)元，占總支出的24.64%；

      商品與服務(wù)支出1698.48萬(wàn)元，占總支出的12.98%；

      對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1457.17萬(wàn)元，占總支出的11.14%；

其他資本性支出6705.14萬(wàn)元，占總支出的51.24%。

四、關(guān)于湖南工貿(mào)技師學(xué)院2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、關(guān)于湖南工貿(mào)技師學(xué)院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

本部門(mén)2016年財(cái)政撥款支出為5467.92萬(wàn)元；2015年財(cái)政撥款支出為3418.74萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)59.94%，究其原因?yàn)樵鋈嗽鲑Y，工資提標(biāo)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門(mén)2016年財(cái)政撥款支出為5467.92萬(wàn)元。

其中：基本支出4864.16萬(wàn)元，占總支出的88.96%；

          項(xiàng)目支出603.77萬(wàn)元，占總支出的11.04%；

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

六、關(guān)于湖南工貿(mào)技師學(xué)院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

 本部門(mén)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出為4864.16萬(wàn)元。

其中：工資福利支出2883.51萬(wàn)元，占總支出的59.28%；

      商品與服務(wù)支出573.88萬(wàn)元，占總支出的11.80%；

      對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1330.83萬(wàn)元，占總支出的27.36%；

其他資本性支出75.93萬(wàn)元，占總支出的1.56%。

 七、關(guān)于湖南工貿(mào)技師學(xué)院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2016年度未在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中支出因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用0.12萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛及保有量6輛。

八、關(guān)于湖南工貿(mào)技師學(xué)院2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門(mén)2016年政府性基金預(yù)算收入為5558.50萬(wàn)元；支出為5558.50萬(wàn)元，均為項(xiàng)目支出。

九、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8403.62萬(wàn)元，比2015 年增加 6055.88萬(wàn)元，增長(zhǎng) 257.95%。主要原因是：2016年支付新建樓房工程款。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2016 年度政府采購(gòu)支出總額7216.95萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出335.64萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出6510.41 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出370.90萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門(mén)共有車輛6輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。

本部門(mén)嚴(yán)格遵守《預(yù)算法》，根據(jù)上級(jí)部門(mén)要求和部署認(rèn)真、及時(shí)完成了2016年度部門(mén)預(yù)算編制工作，盡量做到詳細(xì)、全面、科學(xué)預(yù)算，在全年的執(zhí)行過(guò)程中，以預(yù)算約束執(zhí)行，堅(jiān)決做到無(wú)預(yù)算不開(kāi)支、超預(yù)算不超支，為本部門(mén)進(jìn)一步規(guī)范落實(shí)執(zhí)行《預(yù)算法》奠定了基礎(chǔ)，避免了一些不必要的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，取得了較好的成效。

第四部分  聯(lián)系方式

以上信息由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)接受公眾詢問(wèn)，接洽人焦豆豆；聯(lián)系電話22039686。

第五部分  名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)：因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用三種費(fèi)用合稱。

財(cái)政撥款：包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：不包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。