目 錄
第一部分 湖南工貿(mào)技師學院概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 湖南工貿(mào)技師學院2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 湖南工貿(mào)技師學院2017年度部門決算情況說明
第四部分 聯(lián)系方式
第五部分 名詞解釋
第一部分 湖南工貿(mào)技師學院概況
一、主要職能
湖南工貿(mào)技師學院是市政府主辦主管，省人力資源和社會保障廳負責業(yè)務指導，機構規(guī)格與省管普通高等?？茖W校等同，以培養(yǎng)技師和高技能人才為主要目標的副廳級單位，屬一級預算單位。省編委核定我院全額撥款事業(yè)編制324人，現(xiàn)有在職在冊人員243人，退休人員163人，外聘及臨時人員39人。
二、部門決算單位構成
湖南工貿(mào)技師學院無下屬二級機構。
第二部分 湖南工貿(mào)技師學院2017年度部門決算表
第三部分 湖南工貿(mào)技師學院2017年度部門決算情況說明
一、關于湖南工貿(mào)技師學院2017年度收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計8154.65萬元，上年收入總計13084.90萬元，比上年減少36.68%，主要原因是上年有老校區(qū)土地處置得政府性基金撥款5558.50萬元，而今年沒有。
2017年度支出總計8154.65 萬元，上年支出總計13084.90萬元，比上年減少36.68%，主要原因是上年老工程結(jié)算、新工程開建。
二、關于湖南工貿(mào)技師學院2017年度收入決算情況說明
本部門2017年收入決算數(shù)為8154.65萬元。
其中：
財政補助收入5798.40萬元 ，占總收入的71.10 %;
事業(yè)收入1978.78萬元，占總收入的24.27 %；
其他收入377.47萬元，占總收入的4.63%。
三、關于湖南工貿(mào)技師學院2017年度支出決算情況說明
本部門2017年支出決算數(shù)為8154.65萬元。
其中：
工資福利支出4763.56萬元，占總支出的58.42%；
商品與服務支出1755.76萬元，占總支出的21.53%；
對個人和家庭補助支出986.97萬元，占總支出的12.10%；
其他資本性支出648.36萬元，占總支出的7.95%。
四、關于湖南工貿(mào)技師學院2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計5798.40萬元，上年財政撥款收入總計11026.42萬元，比上年減少47.41%，主要原因是上年有老校區(qū)土地處置得政府性基金撥款5558.50萬元，而今年沒有。
2017年度財政撥款支出總計5798.40 萬元，上年財政撥款支出總計11026.42萬元，比上年減少47.41%，主要原因是上年老工程結(jié)算、新工程開建。
五、關于湖南工貿(mào)技師學院2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
本部門2017年財政撥款支出決算數(shù)為5798.40萬元；2016年財政撥款支出決算數(shù)為5467.92萬元，比上年增長6.04%，究其原因為績效調(diào)標，工資進檔等。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構情況。
本部門2017年財政撥款支出決算數(shù)為5798.40萬元。
（1）基本支出4845.87萬元，占財政撥款總支出的83.57%
其中：
工資福利支出3445.22萬元，占基本支出的71.10 %；
商品與服務支出 461.98萬元，占基本支出的9.53 %；
對個人和家庭補助支出764.07萬元，占基本支出的15.77%；
其他資本性支出174.59萬元，占基本支出的3.60%
（2）項目支出952.53萬元，占財政撥款總支出的16.43%
其中：
工資福利支出83.70萬元，占項目支出的8.79%；
商品與服務支出559.20萬元，占項目支出的58.71%；
對個人和家庭補助支出30萬元，占項目支出的3.15%；
其他資本性支出279.63萬元，占項目支出的29.35%
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2017年度財政撥款支出共計5798.40萬元，2017年預算數(shù)4143.97萬元，決算支出比預算支出增加39.92%，主要是財政本級追加形成。
其中：中專教育支出決算數(shù)1085.53萬元，預算數(shù)600萬元；
技校教育支出決算數(shù)3870.53萬元，預算數(shù)3543.97萬元；
高等職業(yè)教育支出決算數(shù)318.83萬元，預算數(shù)0，本級追加；
其他職業(yè)教育支出決算數(shù)327.13萬元，預算數(shù)0，本級追加；
事業(yè)單位離退休支出決算數(shù)1.38萬元，預算數(shù)0，本級追加；
高技能人才培養(yǎng)補助支出決算數(shù)190.3萬元，預算數(shù)0，本級追加；
其他就業(yè)補助支出支出決算數(shù) 4.7萬元，預算數(shù)0，本級追加。
六、關于湖南工貿(mào)技師學院2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù)為4845.87萬元，占財政撥款總支出的83.57%
其中：
工資福利支出3445.22萬元，占基本支出的71.10%；
商品與服務支出 461.98萬元，占基本支出的9.53%；
對個人和家庭補助支出764.07萬元，占基本支出的15.77%；
其他資本性支出174.59萬元，占基本支出的3.60%
七、關于湖南工貿(mào)技師學院2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總額0.03萬元，年初預算0.03萬元；
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總額0.03萬元，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總額0.12萬元，兩年支出均為公務車購置及運行維護費用。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2017年度未在一般公共預算財政撥款中支出因公出國（境）費用、公務接待費（全部用預算外資金安排），公務車購置及運行維護費用0.03萬元（其他用預算外資金安排），公務用車購置數(shù)0輛及保有量6輛。
2017年度因公出國（境）費用0萬元、公務接待費8.32萬元，國內(nèi)公務接待130批次，接待2000人次，公務車購置及運行維護費用14.14萬元（其他用預算外資金安排），公務用車購置數(shù)0輛及保有量6輛。
八、湖南工貿(mào)技師學院2017年度無政府性基金預算收入支出。
九、其他重要事項
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。本部門2017年度機關運行經(jīng)費支出461.98萬元，比2016年增加（減少）111.9萬元，降低19.50%。主要原因是市財政局要求壓減一般性支出，厲行節(jié)約。
（二）政府采購支出情況。本部門2017 年度政府采購支出總額2171萬元，其中：政府采購貨物支出1571.60萬元、政府采購工程支出220萬元、政府采購服務支出379.40萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛6輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是業(yè)務用車；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況的說明。
本部門嚴格遵守《預算法》，根據(jù)上級部門要求和部署認真、及時完成了2017年度部門預算編制工作，部門整體支出績效目標申報等工作。盡量做到詳細、全面、科學預算，在全年的執(zhí)行過程中，以預算約束執(zhí)行，堅決做到無預算不開支、超預算不超支，為本部門進一步規(guī)范落實執(zhí)行《預算法》奠定了基礎，避免了一些不必要的經(jīng)費開支，取得了較好的成效。
第四部分 聯(lián)系方式
以上信息由湖南工貿(mào)技師學院計劃財務科負責接受公眾詢問，接洽人吳婉蘭；聯(lián)系電話0731-22039686。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、機關運行經(jīng)費：是指行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。
