|
收入支出決算總表 |
|
||||||||
|
|
|
|
公開01表 |
|
|
||||
|
部門： |
|
|
單位：萬元 |
|
|
||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
||||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
||||
|
一、財政撥款收入 |
1 |
3,418.74 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
|
||||
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
||||
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
1,683.78 |
三、國防支出 |
16 |
|
||||
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
||||
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
5,814.89 |
||||
|
六、其他收入 |
6 |
734.17 |
六、科學技術支出 |
19 |
|
||||
|
|
7 |
|
七、社會保障和就業(yè)支出 |
20 |
21.80 |
||||
|
|
8 |
|
|
21 |
|
||||
|
本年收入合計 |
9 |
5,836.69 |
本年支出合計 |
22 |
5,836.69 |
||||
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
|
結余分配 |
23 |
|
||||
|
年初結轉和結余 |
11 |
|
年末結轉和結余 |
24 |
|
||||
|
|
12 |
|
|
25 |
|
||||
|
合計 |
13 |
|
合計 |
26 |
|
||||
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
|
|||||||||
|
收入決算表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合計 |
5,836.69 |
3,418.74 |
|
1,683.78 |
|
|
734.17 |
||||
|
205 |
教育支出 |
5,814.89 |
3,396.94 |
|
1,683.78 |
|
|
734.17 |
|||
|
20503 |
職業(yè)教育 |
5,763.21 |
3,345.26 |
|
1,683.78 |
|
|
734.17 |
|||
|
2050302 |
中專教育 |
161.30 |
161.30 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050303 |
技校教育 |
5,175.91 |
2,757.96 |
|
1,683.78 |
|
|
734.17 |
|||
|
2050399 |
其他職業(yè)教育支出 |
426.00 |
426.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20509 |
教育費附加安排的支出 |
51.68 |
51.68 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050999 |
其他教育費附加安排的支出 |
51.68 |
51.68 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
21.80 |
21.80 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|||
|
20807 |
就業(yè)補助 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080712 |
高技能人才培養(yǎng)補助 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
|||||||||||
|
支出決算表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
5,836.69 |
5,836.69 |
|
|
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
5,814.89 |
5,814.89 |
|
|
|
|
||
|
20503 |
職業(yè)教育 |
5,763.21 |
5,763.21 |
|
|
|
|
||
|
2050302 |
中專教育 |
161.30 |
161.30 |
|
|
|
|
||
|
2050303 |
技校教育 |
5,175.91 |
5,175.91 |
|
|
|
|
||
|
2050399 |
其他職業(yè)教育支出 |
426.00 |
426.00 |
|
|
|
|
||
|
20509 |
教育費附加安排的支出 |
51.68 |
51.68 |
|
|
|
|
||
|
2050999 |
其他教育費附加安排的支出 |
51.68 |
51.68 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
21.80 |
21.80 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
||
|
20807 |
就業(yè)補助 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
||
|
2080712 |
高技能人才培養(yǎng)補助 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||||
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
3,418.74 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
3,396.94 |
3,396.94 |
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、社會保障和就業(yè)支出 |
21 |
21.80 |
21.80 |
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
3,418.74 |
本年支出合計 |
23 |
3,418.74 |
3,418.74 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
|
年末結轉和結余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合計 |
14 |
|
合計 |
28 |
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|
部門： |
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合計 |
3,418.74 |
3,418.74 |
|
||||
|
205 |
教育支出 |
3,396.94 |
3,396.94 |
|
|||
|
20503 |
職業(yè)教育 |
3,345.26 |
3,345.26 |
|
|||
|
2050302 |
中專教育 |
161.30 |
161.30 |
|
|||
|
2050303 |
技校教育 |
2,757.96 |
2,757.96 |
|
|||
|
2050399 |
其他職業(yè)教育支出 |
426.00 |
426.00 |
|
|||
|
20509 |
教育費附加安排的支出 |
51.68 |
51.68 |
|
|||
|
2050999 |
其他教育費附加安排的支出 |
51.67 |
51.68 |
|
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
21.80 |
21.80 |
|
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.80 |
0.80 |
|
|||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.80 |
0.80 |
|
|||
|
20807 |
就業(yè)補助 |
21.00 |
21.00 |
|
|||
|
2080712 |
高技能人才培養(yǎng)補助 |
21.00 |
21.00 |
|
|||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
|||||||
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
部門： |
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項 目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
3,418.74 |
2,462.26 |
956.48 |
||
|
301 |
工資福利支出 |
1,423.94 |
1,423.94 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
325.33 |
325.33 |
|
|
|
30102 |
津貼補貼 |
27.05 |
27.05 |
|
|
|
30103 |
一個月獎金 |
259.06 |
259.06 |
|
|
|
30104 |
社會保障繳費 |
129.08 |
129.08 |
|
|
|
30106 |
伙食補助費 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
30107 |
績效工資 |
412.68 |
412.68 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
265.04 |
265.04 |
|
|
|
302 |
商品和服務支出 |
722.49 |
|
722.49 |
|
|
30201 |
辦公費 |
26.84 |
|
26.84 |
|
|
30202 |
印刷費 |
14.67 |
|
14.67 |
|
|
30203 |
咨詢費 |
2.59 |
|
2.59 |
|
|
30204 |
手續(xù)費 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
30205 |
水費 |
12.75 |
|
12.75 |
|
|
30206 |
電費 |
63.90 |
|
63.90 |
|
|
30207 |
郵電費 |
0.17 |
|
0.17 |
|
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
64.37 |
|
64.37 |
|
|
30211 |
差旅費 |
10.75 |
|
10.75 |
|
|
30213 |
維修(護)費 |
26.82 |
|
26.82 |
|
|
30215 |
會議費 |
0.29 |
|
0.29 |
|
|
30216 |
培訓費 |
44.70 |
|
44.70 |
|
|
30217 |
公務接待費 |
6.63 |
|
6.63 |
|
|
30218 |
專用材料費 |
179.68 |
|
179.68 |
|
|
30226 |
勞務費 |
122.47 |
|
122.47 |
|
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
18.42 |
|
18.42 |
|
|
30229 |
福利費 |
36.02 |
|
36.02 |
|
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
11.47 |
|
11.47 |
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
29.95 |
|
29.95 |
|
|
303 |
對個人和家庭補助 |
1,038.32 |
1,038.32 |
|
|
|
30302 |
退休費 |
871.26 |
871.26 |
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
12.61 |
12.61 |
|
|
|
30305 |
生活補助 |
5.57 |
5.57 |
|
|
|
30307 |
醫(yī)療費 |
0.91 |
0.91 |
|
|
|
30308 |
助學金 |
4.98 |
4.98 |
|
|
|
30311 |
住房公積金 |
142.99 |
142.99 |
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
233.99 |
|
233.99 |
|
|
31002 |
辦公設備購置 |
153.68 |
|
153.68 |
|
|
31003 |
專用設備購置 |
70.51 |
|
70.51 |
|
|
31007 |
信息網(wǎng)絡購建 |
9.80 |
|
9.80 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
|||||
|
“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|
|
|
公開07表 |
|
部門名稱： |
金額單位：萬元 |
|
項目 |
決算數(shù) |
|
一、支出合計 |
18.10 |
|
1.因公出國（境）費 |
|
|
2.公務用車購置及運行維護費 |
11.47 |
|
（1）公務用車購置費 |
|
|
（2）公務用車運行維護費 |
11.47 |
|
3.公務接待費 |
6.63 |
|
二、相關統(tǒng)計數(shù) |
|
|
1.因公出國（境）團組數(shù)（個） |
|
|
2.因公出國（境）人數(shù)（人） |
|
|
3.公務用車購置數(shù)（輛） |
|
|
4.公務用車保有量（輛） |
6.00 |
|
5.公務接待批次（批） |
221.00 |
|
6.公務接待人數(shù)（人） |
1,500.00 |
|
說明:1、本表公開內(nèi)容為列省級支出的“三公”經(jīng)費當年安排數(shù)和上年結轉數(shù)； |
|
|
2、一般公共預算撥款支出包括經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款形成的支出； |
|
|
3、注明因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)；當年公務用車購置數(shù)和保有量； |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
2016/9/7 |
|||||||||
